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中共金塔县委机构编制委员会办公室

来源:金塔县财政局 日期:2019-03-15日 星期五 17:26 编辑:admin 点击量:

2019年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.机关运行经费安排情况说明

3.部门一般性支出情况说明

4.政府采购预算说明

5.非税收入和政府性基金收入说明

6.重点项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、部门预算表(含部门汇总表和分单位情况表)

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.三公”经费、会议费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

中共金塔县委机构编制委员会办公室

万博足彩,万博足彩官网2019年部门预算公开情况的说明


     根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<万博足彩,万博足彩官网进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部万博足彩,万博足彩官网印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2019年部门预算公开情况说明如下:

     一、部门概括

     1、部门主要职责

1)贯彻执行党和国家万博足彩,万博足彩官网行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。

2)负责统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关以及各人民团体机关事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作。

3)指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革工作.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案;审核县直各部门和乡镇机构改革方案。

4)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之问、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之问的职责分工。

5)审核全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关以及各人民团体机关事业单位的机构设置、人员编制,人员结构比例、领导职数,经费开支渠道。

6)研究拟定全县事业单位管理体理体制和机构改革方案,统一管理全县事业单位机构编制工作,指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7)负责全县编制实名制管理工作.指导事业单位登记管理工作。

8)负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集情况的综合;负责机构编制统计工作;并做好全县各级机关、事业单位机构编制管理工作的调查研究。

9)负责监督检查全县各级机关、事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况,并会同相关部门对机构编制违纪违规行为进行预防和查处。

10)承办县委、县政府和县机构编创委员会及上级主管部门交办的其他事项。

     2、部门预算单位构成情况

     截止2018,本部门内设机构4个,二级单位。

     二、2019年部门预算情况说明

     1、部门预算收支安排及增减变化情况说明

2019年部门预算收入总计158.12万元,比上年预算增加24.03万元,增幅18%,其中:财政拨款收入158.12万元。相应地,部门预算支出安排158.12万元,比上年预算增加24.03万元,增幅18%。其中:基本支出预算158.12万元,项目支。

    (1)基本支出

     2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.12万元,与2018年134.09万元相比,增加24.03万元,增幅18%。主要原因是人员工资增长及公用经费额度的调整

    (2)项目支出

     2019年部门预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,与2018年0万元相比,增减0万元,增减幅0%。

     2、机关运行经费安排情况说明

     2019年机关运行经费(公用经费)预算安排20.58万元,其中:财政拨款安排20.58万元。主要包括办公费5.32万元、印刷费1.33万元、水电费1.71万元、邮电费1.43万元、差旅费4.75万元、会议费0.53万元、公用取暖费0.48万元、工会经费0.88万元、因公出国境费用0万元公务接待费1.33万元、车辆购置费0万元、公务用车运行维护费1.99万元。

    3、部门一般性支出情况说明

   (1)会议费0.53万元,较2018年增加0.02万元,增加4%,原因是主要是因为公用经费额度的调整

   (2)培训费0万元,2018年持平

   (3)机关运行费20.58万元,较2018年增加2.95万元,增加17%,主要是因为公用经费额度的调整

     4、政府采购预算说明

     2019年政府采购预算15万元,其中:货物类采购预算15万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

     5、非税收入和政府性基金收入说明

     2019年本部门0个单位涉及非税收入政府性基金收入,2019年计划征收非税收入0万元。

     6、重点项目预算绩效管理情况说明

     本年度按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,我部门0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。

7、“三公”经费增减变化情况说明

2019年财政核定我部门“三公”经费预算2.28万元,其中:

1)因公出国(境)费用0元,较年减少0万元,减幅0%。

2公务接待费2.28万元,较年减少0.22万元,减幅9%,主要原因是减少公务接待的次数,节省开支压缩预算数

3)公务用车购置费0万元,较年减少0万元,减幅0%。

4)公务用车运行维护费0万元,较年减少0万元,减幅0%。

     8、国有资产占有情况说明

     本部门固定资产总量为49.19万元。其中:土地、房屋及构筑物17.53万元,占固定资产总额的36%(房屋17.53万元,占固定资产总额的36%);通用设备31.66万元,占固定资产总额的64%。2019年本部门国有资产配置预算为6.7万元,其中:打印机1.9万元、电脑2万元、复印机2万元、碎纸机0.2万元,办公桌0.6万元。

     9、名词解释

    (1)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

    (2)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    (3)基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

    (7)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

    (8)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    (9)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    (10)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

    (11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    (13)机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

     我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

 

部门收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

158.12

(一)[201]一般公共服务支出

122.24

二、教育专户收入

 

(二)[202]外交支出

 

三、债务收入

 

(三)[203]国防支出

 

 

 

(四)[204]公共安全支出

 

 

 

(五)[205]教育支出

 

 

 

(六)[206]科学技术支出

 

 

 

(七)[207]文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)[208]社会保障和就业支出

17.73

 

 

(九)[209]社会保险基金支出

 

 

 

(十)[210]卫生健康支出

8.25

 

 

(十一)[211]节能环保支出

 

 

 

(十二)[212]城乡社区支出

 

 

 

(十三)[213]农林水支出

 

 

 

(十四)[214]交通运输支出

 

 

 

(十五)[215]资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)[216]商业服务业等支出

 

 

 

(十七)[217]金融支出

 

 

 

(十八)[219]援助其他地区支出

 

 

 

(十九)[220]自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)[221]住房保障支出

9.9

 

 

(二十一)[222]粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)[223]国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)[224]灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)[227]预备费

 

 

 

(二十五)[229]其他支出

 

 

 

(二十六)[230]转移性支出

 

 

 

(二十七)[231]债务还本支出

 

 

 

(二十八)[232]债务付息支出

 

 

 

(二十九)[233]债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

158.12

本年支出合计

158.12

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

收入总计

158.12

支出总计

158.12

 

 

部门收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

一、财政拨款收入

158.12

二、教育专户收入

 

三、债务收入

 

 

 

收入合计

158.12

 

部门支出总体情况表

单位:万元

功能科目

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

合计

158.12

158.12

 

201

一般公共服务支出

122.28

122.28

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

122.28

122.28

 

2013101

  行政运行

122.28

122.28

 

208

社会保障和就业支出

17.73

17.73

 

20805

行政事业单位离退休

16.5

16.5

 

2080503

离退休人员管理机构

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.50

16.50

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

 

 

 

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

 

 

 

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.23

1.23

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.82

0.82

 

210

卫生健康支出

8.24

8.24

 

21011

行政事业单位医疗

8.24

8.24

 

2101101

行政单位医疗

5.77

5.77

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.47

2.47

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

 

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

 

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

 

 

 

221

住房保障支出

9.9

9.9

 

22102

住房改革支出

9.9

9.9

 

2210201

住房公积金

9.9

9.9

 

……

……

 

 

 


财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

158.12

(一)[201]一般公共服务支出

122.24

 

 

(二)[202]外交支出

 

 

 

(三)[203]国防支出

 

 

 

(四)[204]公共安全支出

 

 

 

(五)[205]教育支出

 

 

 

(六)[206]科学技术支出

 

 

 

(七)[207]文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)[208]社会保障和就业支出

17.73

 

 

(九)[209]社会保险基金支出

 

 

 

(十)[210]卫生健康支出

8.25

 

 

(十一)[211]节能环保支出

 

 

 

(十二)[212]城乡社区支出

 

 

 

(十三)[213]农林水支出

 

 

 

(十四)[214]交通运输支出

 

 

 

(十五)[215]资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)[216]商业服务业等支出

 

 

 

(十七)[217]金融支出

 

 

 

(十八)[219]援助其他地区支出

 

 

 

(十九)[220]自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)[221]住房保障支出

9.9

 

 

(二十一)[222]粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)[223]国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)[224]灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)[227]预备费

 

 

 

(二十五)[229]其他支出

 

 

 

(二十六)[230]转移性支出

 

 

 

(二十七)[231]债务还本支出

 

 

 

(二十八)[232]债务付息支出

 

 

 

(二十九)[233]债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

158.12

本年支出合计

158.12


财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共金塔县委机构编制委员会办公室

158.12

158.12

158.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能科目

一般公共预算支出

编码

名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

158.12

158.12

 

201

一般公共服务支出

122.28

122.28

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

122.28

122.28

 

2013101

  行政运行

122.28

122.28

 

208

社会保障和就业支出

17.73

17.73

 

20805

行政事业单位离退休

16.5

16.5

 

2080503

离退休人员管理机构

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.50

16.50

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

 

 

 

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

 

 

 

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.23

1.23

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.82

0.82

 

210

卫生健康支出

8.24

8.24

 

21011

行政事业单位医疗

8.24

8.24

 

2101101

行政单位医疗

5.77

5.77

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.47

2.47

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

 

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

 

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

 

 

 

221

住房保障支出

9.9

9.9

 

22102

住房改革支出

9.9

9.9

 

2210201

住房公积金

9.9

9.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算支出

编码

名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

158.12

137.55

20.58

301

工资福利支出

137.55

137.55

 

30101

基本工资

41.05

41.05

 

30102

津贴补贴

41.44

41.44

 

30103

奖金

3.42

3.42

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.50

16.50

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.77

5.77

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.47

2.47

 

30112

其他社会保障缴费

1.42

1.42

 

30113

住房公积金

9.90

9.90

 

30199

其他工资福利支出

8.70

8.70

 

302

商品和服务支出

20.58

 

20.58

30201

办公费

5.32

 

5.32

30202

印刷费

1.33

 

1.33

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.57

 

0.57

30206

电费

1.14

 

1.14

30207

邮电费

1.43

 

1.43

30208

公用取暖费

0.48

 

0.48

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

4.75

 

4.75

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.53

 

0.53

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

1.33

 

1.33

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

0.83

 

0.83

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.88

 

0.88

30231

公务用车运行维护费

1.99

 

1.99

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

“三公”经费、会议费支出情况表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车费

会议费

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

合计

 

 

 

 

 

 

 

中共金塔县委机构编制委员会办公室

2.81

 

2.28

 

 

 

0.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

单位:万元

编码

名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

20.58

20.58

 

302

商品和服务支出

20.58

20.58

 

30201

办公费

5.32

5.32

 

30202

印刷费

1.33

1.33

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.57

0.57

 

30206

电费

1.14

1.14

 

30207

邮电费

1.43

1.43

 

30208

取暖费

0.48

0.48

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

4.75

4.75

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.53

0.53

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

1.33

1.33

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

0.83

0.83

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.88

0.88

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.99

1.99

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

 

 

302

商品和服务支出

 

30201

办公费

 

30202

印刷费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30218

专用材料费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30239

其他交通费用

 

303

对个人和家庭补助

 

30305

生活补助

 

30308

助学金

 

307

307

 

30701

国内债务付息

 

309

资本性支出(基础建设)

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30919

其他交通工具购置

 

30922

无形资产购置

 

310

资本性支出

 

31005

基础设施建设

 

312

312

 

31204

费用补贴

 

313

313

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

政府采购预算表

单位:万元

单位名称

金额合计

货物类

工程类

服务类

合计

财政性资金

其他资金

合计

财政性资金

其他资金

合计

财政性资金

其他资金

合计

财政性资金

其他资金

合计

15

15

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

办公用品(耗材)

5

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

办公软件

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

台式电脑

2

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

打印机

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

办公桌(椅)

2

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

照相机

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

碎纸机、传真机、扫描仪等

3

3

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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