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县委办公室万博足彩,万博足彩官网2017年部门预算公开情况的说明

来源:金塔县财政局 日期:2017-05-05日 星期五 23:50 编辑:admin 点击量:



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县委办公室万博足彩,万博足彩官网2017年部门

预算公开情况的说明

 

根据《预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<万博足彩,万博足彩官网进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发201613号)和《财政部万博足彩,万博足彩官网印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143)要求,县委办公室积极开展预算公开工作,现将我部门2017年部门预算公开情况说明如下:

    一、部门主要职责

1、认真学习研究党的路线、方针、政策和省、市委重要决策,结合本县实际拟定县委贯彻落实的预案意见。

2、围绕党在各个时期的工作重点,深入开展调查研究,及时提出意见和建议,为县委决策提供政策依据和服务,发挥参谋助手作用,做好有关政策咨询解释工作。

3、围绕县委各个时期的中心工作和重大事项,以及社会关注的重大问题、热点、难点问题等,在深入调查研究的基础上,保证信息渠道的畅通。

4、负责县委公文的撰写、审定、传递、阅办、制定等工作;负责县委召开的各类会议的会务工作,做好会务筹备及会后督促落实工作;负责县委的各类公务接待,做到热情、周到、节俭和提供优质服务。

5、负责全县保密工作,加强管理和服务,指导全县各单位、各乡镇开展保密工作。

6、加强对县委机要局的工作领导,严格执行机要工作规范和文电管理制度,确保党和国家核心秘密的绝对安全和机要通信的畅通。

7、做好劝阻信访接待和处理工作,及时向县委领导报告来信来访中反映的重大问题,会同信访局及协调有关部门办理领导批示,处理好开会信访案件。

8、负责县委机关和办公室党务工作以及县委机关各部门之间的协调联系。

9、负责县委印信、文档等管理工作,推进管理水平的科学化、规范化和制度化;负责县委机关后勤保障和服务工作,加强安全保卫、财务和车辆等管理工作。

10、完成县委及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

县委办公室共有2家单位,包括:县委办公室县委研究室.

三、2017年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2017年部门预算收入总计 529.3 万元,比上年预算增加82.6 万元,增长18.5%,其中:财政拨款收入 529.3 万元。相应地,部门预算支出安排 529.3 万元,比上年预算增加82.6 万元,增长18.5 %。其中:基本支出预算 425.65  万元项目支出预算103.7 万元

(二)机关运行经费

2017年机关运行经费(公用经费)预算安排 51.02 万元,其中:财政拨款安排51.02 万元。主要包括办公费 10.29 万元、印刷费 3.67 万元、水电费 3.7 万元、邮电费 2.94 万元、差旅费 14.7 万元、会议费 1.47 万元、公用取暖费 0 万元、公务接待费 7.35 万元、公务用车运行维护费4.65万元、车改单位车辆保险及维修费 1.2 万元,,租车费  0.87 万元,以及其他商品和服务支出 0 万元。

(三)“三公”经费预算

2017年核定县委办“三公经费预算 49.21万元,其中:公务接待费37.66 万元,比上年预算减少0.73万元,主要原因是:公务接待人数减少;公务用车运行维护11.55万元,比上年预算减少16.72万元,主要原因是:公务用车改革后,公务用车减少。2017年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。

(四)政府采购预算

2017年政府采购预算 79.1 万元,其中:货物类采购预算 30.1 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 49 万元。

(五)预算绩效管理

2017年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对 1 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 67.2 万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件2:
2017年部门收支预算总表
编制单位:县委办 单位:万元
收   入 支   出
项   目 预算数 项   目 预算数
一、财政拨款收入 529.35 一、一般公共服务支出 529.35
二、纳入专户管理的教育收费收入 二、外交支出
三、财政拨款结转结余资金 三、国防支出
四、公共安全支出
收入合计 529.35 支出合计 529.35
备注:1.本表反映部门全部预算收入和支出,收入包括财政拨款收入、教育收费收入和结转结余资金,支出包括基本支出和项目支出
     2.财政拨款收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入
     3.“财政拨款结转结余资金”项目下不填金额
     4.支出项目只填写有预算数的功能科目(类级)
附件3:
2017年部门收入预算总表
编制部门:县委办 单位:万元
部门/单位 本年收入合计 财政拨款收入 纳入专户管理的教育收费收入 财政拨款结转结余资金
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 结转资金 结余资金
县委部门合计 529.35 529.35 529.35
1.县委办公室 443.39 443.39 443.39
2.政策研究室 85.95 85.95 85.96
备注:1.本表反映部门全部预算收入
      2.“财政拨款结转结余资金”项目下不填金额
附件4:
2017年部门支出预算总表
编制部门: 县委办 单位:万元
项   目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
县委部门合计 529.35 425.65 103.70
1.县委办公室单位小计 443.40 342.70 100.70
201 一般公共服务支出 342.69 342.69
20131 党委办公厅(室)及相关事务 342.70 342.70
2013101     行政运行 342.70 342.70
2013199 其他党委办公厅(室)及相关事务支出 100.70 100.70
2.研究室小计 85.95 82.95 3.00
201 一般公共服务支出 85.95 82.95 3.00
20131 党委办公厅(室)及相关事务 85.95 82.95 3.00
2013101     行政运行 82.95 82.95
2013199 其他党委办公厅(室)及相关事务支出 3.00 3.00
备注:1.本表反映部门全部支出,包括财政拨款安排支出和教育收费安排的支出
     2.支出项目只填写有预算数的功能科目(类、款、项)
     3.所有数据保留两位小数
附件5:
2017年部门财政拨款收支预算总表
县委办 单位:万元
收入 支出
项   目 预算数 项   目 预算数
一、一般公共预算财政拨款 529.35 一、一般公共服务支出 529.35
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出
四、公共安全支出
本年收入合计 529.35 本年支出合计 529.35
备注:1.本表仅反映部门财政拨款收入和支出
     2.“国有资本经营预算财政拨款”项目不填金额
     3.支出项目只填写有预算数的功能科目(类)
     4.所有数据保留两位小数
附件6:
2017年一般公共预算支出情况表
编制部门:县委办 单位:万元
项   目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
县委部门合计 529.35 425.65 103.70
1.县委办公室单位小计 443.40 342.70 100.70
201 一般公共服务支出 342.69 342.69
20131 党委办公厅(室)及相关事务 342.70 342.70
2013101     行政运行 342.70 342.70
2013199 其他党委办公厅(室)及相关事务支出 100.70 100.70
2.研究室小计 85.95 82.95 3.00
201 一般公共服务支出 85.95 82.95 3.00
20131 党委办公厅(室)及相关事务 85.95 82.95 3.00
2013101     行政运行 82.95 82.95
2013199 其他党委办公厅(室)及相关事务支出 3.00 3.00
备注:1.本表仅反映部门一般公共预算财政拨款安排的支出,不含政府性基金预算收入和教育收费安排的支出
     2.支出项目只填写有预算数的功能科目(类、款、项)
     3.所有数据保留两位小数
附件7:
2017年一般公共预算基本支出情况表
编制部门:县委办 单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
县委办公室部门合计 425.65 374.63 51.02
301 一、工资福利支出 320.24
30101 1.基本工资 122.17
30102 2.津贴补贴 65.64
30103 3.奖金 15.59
30134 4.其他社会保障缴费 14.57
30108 5.机关事业单位基本养老保险缴费 94.92
30109 6.职业年金缴费
30199 7.其他工资福利支出 7.35
302 二、商品和服务支出 51.02
30201 1.办公费 10.29
30202 2.印刷费 3.67
30205 3.水费 3.70
30206 4.电费
30207 5.邮电费 2.94
30208 6.取暖费
30209 7.物业管理费
30211 8.差旅费 14.70
30215 9.会议费 1.47
30216 10.培训费
30217 11.公务接待费 7.35
30228 12.工会经费
30229 13.福利费
30231 14.公务用车运行维护费 6.00
30239 15.其他交通费用 0.90
30299 16.其他商品和服务支出
303 三、对个人和家庭的补助支出 54.39
30301 1.离休费
30302 2.退休费 29.19
30305 3.生活补助 0.70
30307 4.医疗费 2.04
30308 5.助学金
30311 6.住房公积金 22.46
30314 7.采暖补贴
备注:1.本表仅反映部门一般公共预算财政拨款安排的基本支出,不含政府性基金预算收入和教育收费安排的支出
     2.不得删行,在有预算数的经济分类款级科目下填写,301、303科目全部填到“人员经费”列,302科目全部填到“公用经费”列
     3.单户表中人员预留经费全部填到30199“其他工资福利支出”科目下
     4.单户表中公务交通补贴全部填到30239“其他交通费用”科目下
     5.所有数据保留两位小数
附件8:
2017年“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
编制部门:县委办 单位:万元
单位名称 合计 “三公经费”财政拨款预算支出 会议费 培训费
“三公经费”
小计
因公出国(境)费用 公务接待费用 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 50.61  49.21  37.66  11.55  1.40 
1.县委办公室 49.51  48.11  37.21  10.90  1.40 
2.县委研究室 1.19  1.10  0.45  0.65  0.09 
备注:所有数据保留两位小数
附件9:
2017年政府性基金预算支出情况表
编制部门: 单位:万元
项     本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
XXX部门合计
1.XXX单位小计
212 城乡社区支出
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120803     城市建设支出
2120810     棚户区改造支出
    ……
215 资源勘探信息等支出
21561   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
2156101     技改贴息和补助
2156102     技术研发和推广
    ……
2.XXX单位小计
    ……
3.XXX单位小计
    ……
备注:1.本表仅反映部门政府性基金预算财政拨款安排的支出
     2.支出项目只填写有预算数的功能科目(类、款、项)
     3.政府性基金预算财政拨款全部用于安排项目支出,基本支出不填金额
     4.没有数据应当列出空表并说明
     5.所有数据保留两位小数

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