?? ? 承办单位:金塔县信息网络中心_万博足彩,万博足彩官网

金塔县人大办

来源:金塔县人大办 日期:2018-09-07日 星期五 16:01 编辑:admin 点击量:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

金塔县人大常委会机关依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立,担负着县内重大事项决定、人事任免和对“一府两院”的依法监督等工作职权。

二、机构设置

金塔县人大常委会为县级单位,下设“两室四委”六个科级委室,即办公室、信访室、法工委、代工委、教工委、财经委。

三、人员情况及变动说明

截止2017年底,金塔县人大常委会办公室实有在职职工17人,退休19人,遗属5人。本年新调入4人,调出4人,退休2人,退休人员死亡1人。

第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2017年金塔县人大办决算收入合计466.72万元,比2016年决算收入合计513.6万元,减少46.88万元,下降9.13%;2017年年初预算收入410.6万元,财政拨款决算收入466.72万元,比财政拨款预算收入增加56.12万元,完成预算收入的113.67%。

2017年金塔县人大办决算支出合计466.72万元,比2016年决算支出557.5合计减少90.78万元,下降16.28%;2017年年初预算支出410.59万元,财政拨款决算支出466.72比预算支出增加56.13万元,完成预算支出的113.67%。

财政拨款决算收支大于预算收支原因:一是在职人员的工资进行了调标,增资幅度较大。二是退休人员调资未在预算之中。三是退休死亡人员的抚恤费20余万元无法预料。

二、收入支出结构情况

2017年金塔县人大办部门决算收入422.36万元,其中:财政拨款收入422.36万元,占100%;上级补助收入0万元。

 2017年金塔县人大决算支出443.03万元,按支出管理结构分类:基本支出376.27万元,占66.76%,项目支出66.75万元,占33.24%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出443.03万元,占100%。一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元,按支出经济分类,其中:1、工资福利支出121.33万元,同比150.72减少29.39万元,下降19.50%;2、商品和服务支出60.05万元,同比106.27万元,减少46.22万元,下降43.49%;3、对个人和家庭的补助支出194.89万元,同比210.25万元减少15.36万元,下降7.31%。

三、“三公”经费情况

金塔县人大2017“三”经费财政拨款支出6.65万元,比2016年度决算支出20.14万元减少13.49万元,下降66.98%;2017年年初预算支出15.85万元,决算支出6.65万元比预算支出减少9.2万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2017年年初预算数为0万元。2017年决算支出0万元。比2016年决算支出4.88万元减少4.88万元,下降100%。因公出国人数0批,人数0人。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2017年年初预算数为5.05万元,决算支出比预算支出减少5.05万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少5.05万元,下降100%。         

3、公务接待费支出6.65万元,2017年年初预算数为10.8万元,决算支出比预算支出减少4.15万元,完成预算的62.41%。2017年决算支出比2016年决算支出减少4.15万元,下降38.43%。接待批次46次,接待人数510人。

主要用于:主要用于接待省市人大检查考核督查、各级人大代表视察、调研工作,招商引资及周边市县人大工作交流等。

、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出60.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年度决算支出减少46.22万元,下降43.49%。主要原因是:一是公费出国经费下降100%;二是差旅费30.06%;三是专用材料下降94.75%;四是公务用车下降100%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额25.2万元,其中:政府采购货物支出16.2万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务支出9万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,金塔县人大办拥有房屋18平米,价值1.5万元(车库1间);汽车0量,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台,价值0万元;单价100万元(含)以上专用设备0台,价值0万元。

(四)政府性基金使用情况

2017年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

2017年度,本部门未开展绩效管理考核。

 

部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:金塔县人大办2017年决算公开表.XLS

?