?? ? 承办单位:金塔县信息网络中心_万博足彩,万博足彩官网

金塔县机构编制委员会办公室

来源:金塔县机构编制委员会办公室 日期:2018-09-07日 星期五 10:49 编辑:admin 点击量:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家万博足彩,万博足彩官网行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。

2、负责统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关以及各人民团体机关事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作。

3、指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案;审核县直各部门和乡镇机构改革方案。

4、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之问、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之问的职责分工。

5、审核全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关以及各人民团体机关事业单位的机构设置、人员编制,人员结构比例、领导职数,经费开支渠道。

6、研究拟定全县事业单位管理体理体制和机构改革方案,统一管理全县事业单位机构编制工作,指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、负责全县编制实名制管理工作。指导事业单位登记管理工作。

8、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集情况的综合;负责机构编制统计工作;并做好全县各级机关、事业单位机构编制管理工作的调查研究。

9,负责监督检查全县各级机关、事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况,并会同相关部门对机构编制违纪违规行为进行预防和查处。

10、承办县委、县政府和县机构编创委员会及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

金塔县机构编制委员会办公室于2010年12月成立,为科级行政单位,为县委工作部门,核定人员编制12名,其中:行政编制7名,事业编制4名,工勤编制1名。目前,单位已配备主任1名,副主任1名,主任科员1名,编委督查室副主任1名,事业单位登记管理局副局长1名,干部5名,工勤编制干部1名,事业干部2名,人员经费列入县财政预算,全额供给。

三、人员情况及变动说明

截止2017年底,金塔县机构编制委员会办公室实有在职职工14人,退休0人,聘用0人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2017年金塔县机构编制委员会办公室部门决算收入合计135.27万元,比2016年决算收入合计增加12.7万元,增长10%;2017年年初预算收入129.45万元,财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加5.82万元,完成预算收入的104%。

2017年金塔县机构编制委员会办公室部门决算支出合计135.27万元,比2016年决算支出合计增加12.7万元,增长10%;2017年年初预算支出129.45万元,财政拨款决算支出比预算支出增加5.82万元,完成预算支出的104%。

财政拨款决算收支大于预算收支原因:是我办调入工作人员一名,工资福利支出增加。

二、收入支出结构情况

2017年金塔县机构编制委员会办公室决算收入合计123.96万元,其中:财政拨款收入123.96万元。

 2017年金塔县机构编制委员会办公室决算支出合计133.27万元(含年末结转和结余资金9.4万元),按项目归类:基本支出123.87万元,占93%,项目支出9.4万元,占7%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出123.87万元,100%;公共安全支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出75.33万元,同比增加14.83万元,增长12.5%;2、商品和服务支出14.35万元,同比增加2.55万元,增长12.2%;3、对个人和家庭的补助支出31.38万元,同比增加8.08万元,增长13.5%;其他资本性支出2.82万元。

三、“三公”经费情况

金塔县机构编制委员会办公室2017“三公经费”公共财政预算拨款支出决算数为1.51万元,完成年初预算的54.1%,同比增加0.11万元,增长10%。增加和下降的原因只要是:上级机关调研督查增加。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为0万元;公务接待费支出决算数为1.51万元。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2017年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0万元,下降0%。因公出国人数0批,人数0人。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2017年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少0万元,下降0%。公务用车购置数0辆、保有量0辆。

3、公务接待费支出1.51万元,2017年年初预算数为2.34万元,决算支出比预算支出减少0.83万元,完成预算的65%。2017年决算支出比2016年决算支出增加0.11万元,增长10%。公务接待批次14次,接待人数160人。

主要用于:上级机关调研督查接待。

、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出17.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2016 年增加5.27万元,增长44.28%。主要原因是:新进入工作人员一名。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元;工程类采购支出0万元 。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,金塔县机构编制委员会办公室拥有房屋0平米,价值0万元;汽车0辆,价值0万元,无单价50万元以上的设备,其他固定资产49.19万元。

(四)政府性基金使用情况

2017年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

我办不涉及财政预算绩效管理相关工作。

部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:编办决算公开.XLS

?